采购需求 

一、 采购标的 

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

包号	标的名称	服务期限	服务地点	预算金额  （最高限价）
/	预算绩效管理工作经费 （ 经开区郊野公园运营管理成本绩效分析）	自合同签订之日起至 2023年 6 月 30 日	北京经济技术开发区	30 万元
合计				30 万元

二、服务内容及要求

（1）对北京市42个郊野公园开展分析工作。

为做好经开区郊野公园项目综合养护成本绩效分析工作，需对北京市郊野公园开展分析工作。根据北京市园林绿化局公开数据，北京市拥有郊野公园共计42个（含“郊野”二字）（详见附表1），主要分布于以下六个区：朝阳区、海淀区、丰台区、门头沟区、昌平区和大兴区。现需对附表1中42个郊野公园进行摸底、分析，分析主要内容包括：了解公园的基本情况、管理机构和养护队伍人员情况、项目养护费用构成、历年预算批复及执行情况、各单项成本及价格、运营管理及委托模式等，并总结归纳以上郊野公园的特色管理经验。

（2）对经开区郊野公园开展养护现状分析。

对经开区现有郊野公园的养护现状进行现场摸底、分析，归纳汇总，总结在财政资金使用方面的经验和不足。具体工作内容主要包括：

1.公园定位。指经开区对郊野公园的定位。

2.公园概况。指对郊野公园基本情况的概括总结。

3.公园历史沿革。分析郊野公园的历史沿革及特点。

4.公园发展规划。指未来3-5年发展规划或更长远规划。

5.公园养护成本的构成。主要确定公园预算支出的范围，如绿地、水体、道路、公共设施等。

6.公园管理机构和养护队伍的人员构成。主要包括管理人员、技术人员和临勤人员构成情况。

7.公园自营情况。主要指围绕公园特色文化，实现的预算外收入情况。

8.预算拨付情况。主要指上级预算资金的拨付情况。

9.预算执行情况。主要指预算支出情况。

10.绩效目标完成情况。主要指是否实现了经开区对郊野公园功能需求、是否达到了批复预算资金时设定的绩效目标。

11.其他甲方委托的工作。

（3）对经开区郊野公园的预算资金开展：一、成本预算绩效分析；二、绩效评价。本项工作应明确预算核算范围、强化综合养护成本测算，优化资金支出结构，完善郊野公园相关主体成本控制流程，为压减财政资金支出的效果提供数据支撑，为提高经开区郊野公园综合养护水平提供针对性强的政策建议。

1.根据经开区郊野公园上述养护开展情况，开展成本绩效分析。包括但不限于，从公园绿地（一级二级）、绿地更新改造、保安、保洁、水生植物、水体保洁、防治病虫害（美国白蛾）、路灯维护、道路及管线管护、设施维护费、公园公共部分对郊野公园的预算经费的11个门类以及郊野公园环绕道路等。

2.根据经开区历年财政拨款情况和预算执行情况，围绕批复的绩效目标花钱问效，开展预算绩效评价工作，形成绩效评价报告和评价等级、结论。该报告和评价等级、结论同步提供给甲方作为今后相关工作的依据。

（4）对经开区郊野公园涉及的国资运营、国资管理等情况开展分析工作。

在上述绩效评价报告的基础上，对经开区郊野公园涉及的国资运营、国资管理等情况进行实地分析，并针对发现的问题，提出相关整改建议，形成国资经营管理专项报告。

三、成本预算绩效分析评价的具体步骤和标准：

根据北京市财政局《关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件要求，以北京市财政局对2022年成本绩效分析报告达到质量标准作为目标，撰写成本绩效分析报告。

成本预算绩效分析报告是工作组在科学分析和调查研究的基础上，广泛吸收专家组及相关专业部门、财政意见，做出的带有相关结论的报告文本。内容主要包括：项目背景、分析对象概况、分析的方式方法、成本效益分析、成本核算分析、问题及建议等。

报告分为正文和附件两部分，附件应包括财政支出成本效益分析指标体系、项目单位支出情况分析表等。

（1）制定成本预算绩效评价工作方案,方案中应包含但不限于以下内容：评价对象基本情况、评价方法、评价进度、人员安排及工作保障等；

（2）遴选专家，组建成本预算绩效评价专家组，全过程指导成本预算绩效评价工作；

（3）对被评价单位组织业务培训。收集、整理有关定额标准及工作底稿、绩效的证明材料并对其真实性、可靠性进行审查，对项目成本绩效情况进行归纳总结；

（4）组织专家（专家数量不少于5名）实施现场评价，对成本定额的编制情况进行集中论证，记录论证过程并形成论证纪要；

（5）组织专家召开成本绩效评价会，对成本定额和预算绩效进行评价，根据在评价过程中发现的问题，提出相关建议，同时结合专家考评汇总意见初步确定绩效评价报告的整体框架；并将问题和建议两部分按照评价报告形式在专家考评会结束后五个工作日内报送给采购人；关于成本绩效工作流程部分严格按照《北京市市级财政支出成本绩效分析操作流程》的要求进行；

（6）根据专家组意见完成专家意见汇总书，运用科学方法对被评价单位的成本预算绩效进行综合分析，完成成本预算绩效评价报告并按时报送采购人；

（7）双方商定的其他事项；

（8）接受采购人的监督管理。

(纸质版具体要求附后。）

四、成本预算绩效分析工作程序安排

成本预算绩效分析工作程序一般包括成本预算绩效分析准备、实施、分析总结及应用三个阶段：

（1）准备阶段包括：确定成本预算绩效分析对象、制定总体工作方案、下达成本预算绩效分析任务、成本预算绩效分析工作组以及开展业务培训。

（2）实施阶段包括：下达入户通知、入户调研、拟定工作方案、组建专家组（专家数量不少于5名）、制定资料清单、收集项目资料、开展分析、进行专家论证后出具专家意见。

（3）总结及应用阶段包括：撰写报告、提交正式报告、结果反馈与应用。

五、成本预算绩效分析工作和绩效评价的工作依据及工作成果的验收标准：

为深入贯彻落实中共北京市委、市政府《北京市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，经开区开展2022年财政预算绩效管理工作的工作依据及验收标准如下：

（1）中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（京发〔2019〕12号）

（2）北京市财政局关于印发《北京市市级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》的通知（京财预〔2017〕2918号）

（3）北京市财政局关于印发《进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见》的通知（京财预〔2017〕2944号）

（4）北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法

（5）北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）

（6）北京市财政局关于印发《北京市预算绩效目标管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2137号）

（7）财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见（财预〔2021〕6号）

（8）北京市预算绩效管理办法

（9）北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法

（10）北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程

六、书面报告的要求

（一）纸张装订及印刷要求：

1.报告尺寸：297×210mm。

2.书脊上中下分别写预算项目名称、供应商名称、2022年度，字体字号不限，以尽量填满为宜。

3.纸张要求：封面230g超白卡纸，内芯80g本白双胶纸。

4.印制要求：封面单面黑白印刷，内芯双面黑白印刷。

5.装订方式：无线胶装。

（二）排版格式要求：

1.页边与版心尺寸：用纸天头（上白边）为：37mm±1mm公文用纸订口（左白边）为：28mm±1mm版心尺寸为：156mm×225mm（不含页码）。

2.大标题：用2号方正小标宋简体字，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。

3.正文：与大标题之间用3号字空一行；正文用3号仿宋字体，每个自然段左空两字，回行顶格。文中结构层次序数依次用“一”“（一）”“1.”“（1）”标注；第一层标题用黑体字、第二层标题楷体字、第三层和第四层标题用仿宋体字。

4.附件：如有附件，在正文下空一行左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：1.XXXXX”）；附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。

5.全文字体都不加粗；全文段落间距不设置段前段后；行距固定值设为28-32磅，视内容情况而定。

6.公司署名、成文日期和印章：成文日期一般右空四字编排，印章用红色，不得出现空白印章。公司署名在成文日期之上、以成文日期为准居中编排公司署名。印章端正、居中下压公司署名和成文日期，使公司署名和成文日期居印章中心偏下位置，印章顶端应当上距正文（或附件说明）一行之内。成文日期中的数字用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01）。

7.页码：一般用4号半角宋体阿拉伯数字，编排在版心下边缘之下，数字左右各放一条一字线；一字线上距版心下边缘7 mm。单页码居右空一字，双页码居左空一字。附件与正文一起装订时，页码应当连续编排。

8.封面：包括但不限于项目名称、供应商名称、审计/检查起止时间等内容，要求简洁美观。

（三）提交要求：

1.供应商应先将报告装入塑料透明文件盒子后，再使用透明整理箱进行提交，文件盒子和箱体黏贴纸质报告清单。

2.纸质报告清单包括预算项目报告名称、本数，供应商名称等内容。

七、项目组的人员标准

（1）本项目项目负责人及项目工作组成员具备相应的从业资格、从业经验和技术积累以及相关的资质条件，以证明其具备能力承担本项目的工作任务。项目负责人应对本项目全部工作负责，并可管理、协调项目组。

（2）服务期内，成交供应商须安排与本项目匹配的具备专业胜任能力的人员组成项目工作组，负责组织开展各个环节的评价工作，按时保质完成任务。项目工作组成员一经确定，未经采购人同意不得调整。

（3）拟派的项目工作组人员（不含项目负责人）数量及资质要求：具备专业能力及工作稳定的人员组成项目工作组，成员不得少于10名，从中确定一名担任项目组长，该组长作为现场负责人具体负责组织开展各个环节的评价工作。

（4）承办项目的全部人员须在近三年内无违法及重大违规执业行为。

（5）对本项目的独特性需求深入了解，需深入了解北京经济技术开发区机构改革后的工委、管委会内设部门“三定”方案情况。

八、项目的保密、回避和验收、扣款规定

（1）未经采购人批准，不得以任何形式向任何单位或个人披露本项目的有关信息，更不得对外提供、泄露或公开本项目的有关情况；

（2）不得向项目单位收取任何费用，提供与本项目内容无关的要求，更不得借本项目之机承揽其它业务，成交供应商在本项目服务期限内不得承接项目单位或由其指定的供应商的任何业务。此外，如与经开区内任一区属预算单位或由其指定的供应商签署服务协议的，均应书面报告采购人。

（3）对因严重过失或故意提供不实或内容虚假报告的，采购人将不予以支付委托业务费用，并终止与中标供应商的合作，涉及相关损失的，由相关中标供应商承担相应法律责任。

（4）供应商应该积极配合采购人的考核以及验收，严格执行分阶段考核、验收，考核、验收的结果与采购人付款挂钩。

（5）报告（电子版）须经乙方单位内部三级（成员、组长，项目负责人）复核后提交至甲方。报告（电子版）初稿撰写完成后，乙方应当书面征求甲方的意见，甲方向乙方反馈书面意见。乙方应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对报告初稿进行修改。如每个项目因报告（电子版）未完整体现对反馈意见的采纳情况，甲方有权退回要求修改，经甲方2次退回后仍不能完整体现对反馈意见的采纳情况，甲方将如实记录并按违约处理。报告（电子版）超过3次退回仍不能满足要求，甲方有权扣除该项目全部费用，情形严重的，终止合同关系。整个合同期内，如报告（电子版）出现被甲方退回的情形，但退回次数未达到违约条件，则一旦累计了三个项目，甲方将如实记录并按违约处理。整个合同期内，如乙方因报告（电子版）未满足要求而违约累计达到3次，甲方有权终止合同关系。

（6）乙方应按甲方对报告的纸张装订及印刷、排版格式和纸质的提交要求，编制并提交纸质报告，如不符合要求，甲方有权退回，直至符合要求。已提交的纸质报告如检查后不满足要求，则视为未提交。未按约定的时间移交的，逾期3个工作日，告知提醒一次，逾期5个工作日，告知提醒第二次，逾期10个工作日，甲方将如实记录并按违约处理。逾期超过10个工作日，甲方有权扣除该项目全部费用，拖延情形严重的，终止合同关系。如乙方累计三个项目因拖延移交报告而被告知提醒，甲方将如实记录并按违约处理。整个合同期内，如乙方因报告纸质版不满足要求而违约达到3次，甲方有权终止合同关系。

（7）乙方应确保承担本合同工作的项目负责人、组长及团队人员与响应文件中一致，并且保证在近三年内不得有违法、违规执业行为记录，项目组人员名单报甲方备案，乙方指定一名组长协助甲方做好项目团队人员的管理组织工作，保证参加甲方组织的各种会议，并保持项目团队人员稳定，合同执行期间未经甲方书面同意不得随意调换人员，擅自更换人员的，甲方有权视情况解除合同，并要求乙方赔偿损失。项目负责人及团队人员不允许更换，因不可抗力更换人员，乙方应经甲方同意，乙方应当做好交接工作，确保对本合同约定事宜不受影响。除不可抗力外乙方如更换项目负责人、组长，甲方将如实记录并按违约处理，甲乙双方签字、盖章确认，情形严重者，甲方可终止合同关系。如因乙方更换人员期间，对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。乙方出现上述列明的违约情形的，每次扣减10000元，并根据违约情形发生的时间，在相应的结算期内进行扣减；如超过三次违约，则甲方可终止合同关系，如乙方给甲方造成损失，可要求乙方赔偿损失。合同履行过程中，甲方有权对履约情况进行如实记录，作为结算时的扣减依据。