第一条为进一步规范XX县人民法院（以下简称本院）采购行为，加强本院采购管理工作，有效防控采购业务活动风险，提高采购业务的规范性、科学性和准确性，依据《中华人民共和国政府采购法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》等相关法律法规的规定，制定本制度。

第二条采购领导小组为采购管理的决策机构，对本院采购政策、制度和采购事项进行决策。

采购领导小组由院长任组长，院领导班子其他成员任副组长，办公室、财务科及相关科室负责人为小组成员。其主要职责有：

（一）审定本院采购政策，研究规范和固化采购程序；

（二）审定本院重大采购项目；

（三）审定采购预算和采购需求；

（四）选定采购代理机构；

（五）审定其它和采购有关事项。

采购领导小组成员在决策过程中有异议的，按照少数服从多数的原则形成决议。有异议的成员，应当在会议纪要上记录不同意见并说明理由。

第三条采购领导小组下设采购工作办公室（以下简称采购办，设在办公室），负责采购过程中的联系、协调及采购领导小组授权的日常性工作，其主要职责有：

（一）审核各科室编制的采购计划，办理采购计划的报批程序；

（二）初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构委托意见；

（三）会同采购需求科室审核采购文件和合同；

（四）组织参与评审及验收工作；

（五）采购文档的归档工作；

（六）组织采购人员的业务培训；

（七）采购领导小组交办的其他采购事项。

第四条需求科室为采购业务活动的执行机构，负责提出采购需求，拟定采购文件和合同文本；参与采购项目验收，申请采购资金支付等事项。

需求科室设立采购经办人员，科室采购经办人员应当具有依法办事、清正廉洁、以身作则的政治纪律观念，实行定期轮换制度。

第五条财务科编制本院下一年度政府采购预算，经批准后报财政部门。需要调整、追加政府采购预算的，应当由需求科室以书面方式提出申请，经采购办报采购领导小组审批后按程序报批。

第六条需求科室提出采购计划申请，经财务科审核后报采购办，由采购办报采购领导小组。同意后，采购领导小组出具“采购任务书（格式见附件1）”。

“采购任务书”一经下达，原则上不作调整。计划执行过程中，确需追加采购计划的，应当重新申请。如发生采购项目变更、终止或减少采购计划的，需求科室应当提出书面申请，由采购办向采购领导小组作出书面说明。

第七条采购限额标准以上的采购项目，经采购领导小组同意后，由采购办报财政部门备案，并委托采购代理机构组织实施。

第八条采购限额标准以下的采购项目，由采购办在网上商城采购，网上商城不能满足采购需求的由本局自行采购或委托采购代理机构进行采购。

第九条委托采购代理机构采购的，经采购领导小组选定代理机构后，由采购代理机构进行采购活动。

第十条自行采购的按照以下程序进行采购：

（一）选定供应商名单；

（二）成立比选小组，编制比选文件；

（三）对供应商提交的响应文件进行评审；

（四）确定成交供应商；

（五）签订合同；

（六）履约验收。

第十一条供应商名单由采购领导小组按照下列方式确定。

由各科室、财务和采购办等推荐一名以上供应商名单（推荐原因不作要求），经采购领导小组同意后，出具“采购任务书”。采购办按“采购任务书”确定的供应商发邀请函。

通过网站发布公告，邀请供应商参与。

由需求科室和采购办经过市场调查后编制调查报告，经采购领导小组同意后，出具“采购任务书”。采购办按“采购任务书”确定的供应商发邀请函。市场调查表格式见附件2

第十二条采购办组织成立比选小组。比选小组成员从需求科室、其他科室、采购办和财务的工作人员中选取，成员由3人以上单数组成，采用综合评分法的，成员由5人以上单数组成。比选小组在采购活动过程中应当履行下列职责和义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）制定比选文件；

（三）审查供应商的报价文件并作出评价；

（四）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（五）编写评审报告；

（六）答复供应商提出的异议；

（七）配合投诉处理和监督检查工作。

县人民法院采购管理内部控制制度