一、落实主体责任

明确财政所为镇政府采购归口管理部门，采购专管员为财政所工作人员。由财政所牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确本单位内设财务、资产、法制、纪检和采购需求等政府采购业务相关部门（岗位）在政府采购工作中的职责与分工，建立相关部门（岗位）间的沟通协调、相互监督、相互制约的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、制定采购需求、组织采购活动、履约验收、政府采购信息统计、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。采购专管员负责政府采购的执行管理和对外沟通协调。

二、完善集体决策机制

在实施预算金额为3万元以上的采购项目时，要经过党政办公会讨论，项目业务部门向参会领导汇报项目具体事项，党政领导进行集体讨论决策，决策过程形成完整记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。项目业务部门负责与项目涉及各方单位做好信息沟通，采购专管员负责与财政局等上级采购主管单位做好信息沟通，项目业务部门和采购专管员及时向党政办公会汇报采购项目重点环节开展要求和条件，确保信息畅通。采购项目的重点环节应确保在坚持“经领导集体决策通过、遵循国家法律法规、符合财政局等上级采购主管单位要求、已与项目涉及各方单位达成一致”原则的条件下开展落实。

三、强化政府采购流程控制

（一）编制采购预算

财政所预算人员负责向各部门传达县财政局预算规定和要求，各部门按要求结合工作需求编制下一财政年度政府采购预算，编制采购预算时应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出，并报财政所汇总。财政所预算人员报经部门负责人审核确认后提交党政办公会研究，经党政办公会研究通过后的采购预算须上报镇人大审议通过后，方可上报县财政局。

（二）委托采购代理机构

由项目业务部门和财政所选择3-5家符合政府采购代理机构要求的单位，由政府主要负责人组织纪委书记和纪检干事、项目业务部门分管领导和部门负责人、财政所分管领导和部门负责人、具体经办人员及其他需要参会的人员开会决定采购代理机构，决定方式包括随机抽选、无记名投票、举手表决等形式，会议时间、地点、参会人员、表决方式由党政办公会讨论决定，会议过程形成完整记录，不得单独决策或者擅自改变表决结果。

镇政府采购内部控制管理制度（模板二）