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合肥职业技术学院2020年内部审计服务采购项目

招标文件

文档编号：202006020000074678 文档页数：69页所需下载券：10

合肥职业技术学院2020年内部审计服务采购项目

采购需求

（本需求仅供参考，具体以采购文件为准）

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

项目名称	合肥职业技术学院2020年内部审计服务采购
项目编号	2020BFFFJ00953
付款方式	项目完成验收合格后一次性付款
服务地点	合肥职业技术学院,采购人指定地点
服务期限	合同签订进场后两个月

二、服务需求

（一）中层干部履行经济责任审计（11人）：

1、贯彻党和国家方针政策、执行学校决策部署，推动本单位可持续发展情况；

2、有关目标任务完成情况；

3、遵守有关法律法规、财经纪律和规章制度情况；

4、内部管理和控制制度的建立、执行情况，以及对下属单位的监管情况；

5、预算执行以及财务收支的真实、合法和效益情况；

6、重大经济决策情况；

7、重大项目的投资、建设、管理及效益情况；

8、国有资产的采购、管理、使用和处置情况；

9、履行有关党风廉政建设第一责任人职责情况，以及本人遵守有关廉洁从政（业）规定情况；

10对以往审计中发现问题的整改情况；

11、联席会提出的有关要求和提供的情况；

12、其他需要审计的内容。

（二）学校预算执行和财务收支情况审计

按皖教工委【2015】68号文件执行

（三）实验实训室和外包服务项目专项审计（33项），审计内容：

1、项目建设程序执行情况。

2、有关建设管理制度执行情况。

3、项目预算控制以及项目价款结算、支付情况。　

4、设备和材料的采购、合同执行情况。

5、投入运行情况及投资效益（绩效）。

6、按相关规定需要审计的其他事项。

附：2018年实验实训室50万以上尚未审的建设项目和外包服务项目一览表

序号	项目名称	预算金额（元）	中标金额（元）	项目负责人	所在单位
1	《巢湖漫游记》系列动画片制作	1500000	1486000.00	金琼	信息工程
2	巢湖传说动画体验馆	1934600	1898000.00	洛阳	信息工程
3	城市轨道交通运营管理实训室	4019200	4005000.00	范亚运	轨道交通
4	导游实训中心	599400	580000.00	孙永辉	经贸
5	电机维修检测实验室	1000000	995100.00	彭诚	机电
6	动漫周边产品制作中心	674600	665800.00	吴晨亮	信息工程
7	广播级精品录播室	793900	764960.00	窦红平	教务
8	合肥职业技术学院（汇心湖校区）公共机房、语音室建设	4199100	2248800.00	陶亮	现教中心
9	合肥职业技术学院（汇心湖校区）物业服务管理	4132489	4132489.00	陈亮	总务
10	合肥职业技术学院ASEP校企合作项目综合实训中心改造	1066000	1066000.00	江滔	汽车
11	合肥职业技术学院汇心湖校区安保服务	1569559.82	1569560.00	朱雷	保卫
12	合肥职业技术学院汇心湖校区教师宿舍设施设备采购	1798000	1729560.00	孔德坤	总务
13	合肥职业技术学院计算机，实验室及办公室搬迁项目	299800	190000.00	盛凯	信息工程
14	合肥职业技术学院新校区智慧校园项目	84705300	69000000.00	王海	办公室
15	合肥职业技术学院信息系统维修维护项目	556900	553800.00	陶亮	现教中心
16	PLC综合控制实训室设备采购	1335900	1296500.00	王萍	机电
17	教学诊断与改进平台系统采购	984000	979000.00	窦红平	教务
18	金寨路双创园户外多媒体信息发布系统采购	1020000	996600.00	余洋	双创园
19	机电先进技术实训室设备采购	1526400	1518000.00	陈森林	机电
20	会计专业-专业课程实训室	949200	937500.00	孙永辉	经贸
21	机械制图测绘实验室	1094400	1057300.00	胡木林	机电
22	基础护理实训中心改建	3036200
	第1包：医学模型采购	2231680	1452840.00	梁春艳	护理
	第2包：电子教学设备采购	804500	798000.00	梁春艳	护理
23	建筑装饰工程技术专业机房	500000	485000.00	邓勋	建筑
24	康复治疗技术专业校内生产实训基地	2017600	2009000.00	梁丹丹	医学
25	汽车检测与维修专业ASEP校企合作项目教学设备采购	964170	958500.00	江滔	汽车
26	汽车自动变速器实训中心	2034200	2000000.00	江滔	汽车
27	钳工综合实训室	965500	958700.00	姚丰	机电
28	生物制药实训中心	1007000	1000000.00	刘修树	生物
29	物联网模块化创新实训室	1593500	1586900.00	邹子辉	信息工程
30	信息系统运维、租赁费	556900	553800.00	陶亮	现教中心
31	营销专业实训室	629500	619800.00	孙永辉	经贸
32	制剂实训中心	2000100	1996000.00	范高福	生物
33	助产实训中心设备采购	1393400	1385000.00	邹坤	护理

（四）教科研和质量工程项目（30项），审计内容：

1、科研项目经费到位情况。重点审查项目资金是否落实到位。

2、科研项目经费内部控制制度建设及执行情况。重点关注是否建立内部控制制度及有效执行。

3、科研经费项目会计核算情况。重点关注科研项目经费是否纳入单位统一管理并单独核算。

4、预算执行情况。重点关注预算调整是否规范，有无超预算、超范围、超标准支出，是否存在挤占、挪用、转移项目经费，自行分解、擅自转拨科研经费等问题。

5、科研项目经费使用情况。重点关注经费使用是否符合国家有关财经法规及财务制度等规定。

附：2019年度结题科研经费一万元以上科研项目一览表
序号	项目编号	项目名称	主持人	项目类别	部门	检查类型	项目经费（元）
1	KJ2016A617	安徽省助产士核心胜任力调查研究	王玉蓉	省教育厅自然科学重点	护理学院	结题验收	60000
2	KJ2016A895	基于微核与彗星实验技术的巢湖水质研究	仰玲玲	省教育厅自然科学重点	生物工程学院	结题验收	60000
3	KJ2017A712	新型长链季铵类羧酸盐辅助设计自组装纳微米电极材料	宋铂	省教育厅自然科学重点	机电工程学院	结题验收	60000
4	KJ2017A713	碳纳米管掺杂氧化铜复合纳微米锂离子电池电极材料设计	崔霞	省教育厅自然科学重点	机电工程学院	结题验收	60000
5	SK2017A0768	二级管理体制下的高职院校绩效管理研究	赵红	省教育厅人文社科重点	经贸旅游学院	结题验收	20000
6	SK2017A0769	基于校企深度合作高职院校科研队伍建设研究	裴正峰	省教育厅人文社科重点	生物工程学院	结题验收	20000
7	KJ2017A710	高校教师业绩考核系统的设计与实现	许德斌	省教育厅自然科学重点	基础教育学院	结题验收	60000
8	KJ2017A711	商品混凝土楼板裂缝控制研究	唐玉文	省教育厅自然科学重点	继续教育学院	结题验收	60000
9	SK2017A0770	预实习培养模式对五年制高职护生护理核心能力的影响研究	崔秀娟	省教育厅人文社科重点	医学院	结题验收	20000
10	201814KJA001	季铵类羧酸铜盐对纳微米材料形貌的控制及影响	宋铂	校级自然科学重点	机电工程学院	结题验收	10000
11	201814KJA002	含铜纳微米材料在电极材料中的应用	崔霞	校级自然科学重点	机电工程学院	结题验收	10000
12	201814KJA003	智能化健康多功能自洁黑板设计与研究	杨光明	校级自然科学重点	汽车应用与轨道交通学院	结题验收	10000
13	201814KJA004	新型智能航模拉烟器系统研究	胡木林	校级自然科学重点	机电工程学院	结题验收	10000
14	201814KJA005	基于逆向工程的产品建模与数控加工研究	周敬勇	校级自然科学重点	机电工程学院	结题验收	10000
15	201814KJA006	巢湖底泥污染原位修复技术	吴军伟	校级自然科学重点	生物工程学院	结题验收	10000
16	201814KJA007	三黄洗剂泡腾片的制剂研制和质量评价	刘龙云	校级自然科学重点	生物工程学院	结题验收	10000
17	201814KJA009	山茶花提取物抗缺血性脑损伤的血管扩张机制	卢炜卓	校级自然科学重点	护理学院	结题验收	10000
18	201814KJA010	醒脑开窍针法联合丰富康复训练对缺血性脑卒中患者神经功能康复的临床研究	刘启	校级自然科学重点	医学院	结题验收	10000
19	201814KJA012	“护士—家长协作”护理模式在小儿腹泻临床护理中的应用	袁翠红	校级自然科学重点	护理学院	结题验收	10000
20	201814KJA014	智能聊天技术在智慧校园构建中的应用研究	钱春阳	校级自然科学重点	信息工程与传媒学院	结题验收	10000
21	201814KJA015	巢湖市建成区雨水排除系统适用性研究	王福胜	校级自然科学重点	建筑工程学院	结题验收	10000
22	201814KJA017	软件定义网络架构下的数据中心流量负载均衡研究	张克柱	校级自然科学重点	信息工程与传媒学院	结题验收	10000
23	201814KJA018	面向云存储的虚拟室内设计展示平台的研究	于海霞	校级自然科学重点	信息工程与传媒学院	结题验收	10000
24	KJ2018A0823	基于云存储的位置隐私保护方法研究	李莉	省教育厅自然科学重点	现教中心	结题验收	60000
25	KJ2018A0824	轿车复杂钣金件级进模技术开发研究与工程应用	沈现青	省教育厅自然科学重点	汽车应用与轨道交通学院	结题验收	60000
26	KJ2018A0827	雾霾天气PM2.5预测模型构建与应用研究	张平华	省教育厅自然科学重点	信息工程与传媒学院	结题验收	60000
27	KJ2018A0828	大数据技术在网络零售业的应用研究	范士领	省教育厅自然科学重点	信息工程与传媒学院	结题验收	60000
28	KJ2018A0832	“互联网+”背景下高职学生高血压干预策略研究	汪为聪	省教育厅自然科学重点	护理学院	结题验收	60000
29	SK2018A0865	中小企业创新发展中的融资机制与对策研究——以巢湖市中小企业为例	王稼才	省教育厅人文社科重点	经贸旅游学院	结题验收	20000
30	SK2019A0947	基于遗传算法的快递配送路径优化问题研究	于蕾	省教育厅人文社科重点	信息工程与传媒学院	结题验收	20000

三、报价要求

本项目报总价，仅采购一家成交供应商。报价包含为完成本项目所需的一切费用。

四、其他要求

1、成交供应商单位应严格按照相关法律、法规和《中国会计师执业准则》，恪守独立，客观、中立的原则，履行必要的执业程序，不得从事违背法律、法规和损害采购人利益的活动，一经发现，采购人有权终止合同并追究其经济和法律责任。

2、成交供应商出具的财务审计成果文件应达到规定深度或达到国家或行业规范要求。

3、成交供应商对其审计结果的全面性、真实性、合法性负责。

4、成交供应商在服务过程中，在接到采购人到现场服务的通知后及时响应。

5、审计项目完成后，及时移交审计实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料并对电脑中的相关资料作删除处理，未经采购单位同意不得擅自使用审计资料和结果，协助完成审计资料归档工作。

6、成交供应商应加强与委托单位、被审计单位之间的沟通。遵守审计工作纪律，注意审计中的保密工作。

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