商务、技术要求

1、项目概况

1.1 项目编号：1411272023CCS00088

1.2 项目名称：岚县财政局预算绩效评价服务项目

1.3 预算金额：800000 元

1.4 最高限价：800000 元

2、商务要求

• 2.1 采购需求：本项目共设一包，岚县财政局预算绩效评价服务项目，具体的服务标准和要求详见磋商文件。
• 2.2 合同履行期限：3个月。
• 2.3 服务地点：采购人指定地点
• 2.4 服务要求：合格

3、服务内容

为切实推进岚县预算绩效管理工作，加强对财政资金的“跟踪问效”管理， 提高资金使用效益，根据《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发【2018】34 号）、《吕梁市财政局关于印发＜吕梁市预算绩效管理工作考核暂行办法＞的通知》（吕财绩〔2021〕5 号）考核文件、吕梁市财政局关于印发《各县市区财政局 2021 年度财政工作暨党风廉政建设工作目标责任考核指标》的通知（吕财办〔2021〕13 号）、《中共岚县县委办公室 岚县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（岚办函〔2021〕

4 号）及《<岚县预算绩效管理暂行办法等制度办法>的通知》（岚财绩〔2021〕9 号）等有关精神。

(一)财政重点评价

财政在预算单位年初绩效自评的基础上对 2022 年度财政安排的乡村振兴衔接（统筹整合）资金及其他重点项目支出(含专项转移支付、涉及直达资金的重点项目)(涉及金额按项目支出总额的 20%)进行重点评价，涉及金额 44961.42266万元（预算金额 54492.18721 万元）。

1. 财政重点评价对象具体有以下几方面的项目：

乡村振兴衔接（统筹整合）资金：涉及资金 25127.69561 万元（预算金额24443.13959 万元）涉及单位 9 个乡镇、农业农村局、林业局、现代农业发展服务中心、土豆宴研发推广中心、乡村振兴局和人社局。

公共文化服务体系建设项目：涉及资金总计 337.24894 万元（财政预算486.402 万元），涉及单位为岚县文化和旅游局、中国共产党岚县委员会宣传部、岚县卫生健康和体育局和岚县融媒体中心。

岚县 2021 年老旧小区改造：是一般债券资金，属于政府性基金，涉及金额2000 万元（财政预算 2000 万元），涉及单位岚县住房和城乡建设管理局。

岚县 2021 年既有建筑节能改造项目：是一般债券资金，属于政府性基金，涉及金额 867.34 万元（财政预算 880 万元），涉及单位涉及单位岚县住房和城乡建设管理局。

县城街道升级改造(人民路、秀容街)：涉及金额 4419.7048 万元（财政预算4422.712 万元），涉及单位岚县住房和城乡建设管理局。

2022 年城乡居民养老保险基金：属于社会保险基金，涉及金额 4949.94722万元（财政预算 6967.3376 万元），涉及单位岚县社会保险管理服务中心。

政府购买人员经费：属于政府购买服务项目，涉及金额 78.39937 万元（财政预算 90 万元），涉及单位岚县民政局。

环境污染防治专项:涉及金额 534.54 万元（财政预算 654.04 万元），涉及单位吕梁市生态环境局岚县分局。

博苑文秀中学新校区资产收购资金：涉及金额 2925 万元（财政预算 5850 万元），涉及单位岚县教育和科技局。

高标准农田建设补助项目：涉及金额 4406.102752 万元（财政预算 8014 万元），涉及单位岚县农业农村局。

2. 财政重点评价内容包括：

• （1）项目决策情况。括项目立项程序是否规范，项目立项依据是否充分、项目绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学、资金分配是否合理等。
• （2）项目资金管理和使用情况。包括项目资金到位情况，预算执行情况， 资金使用是否符合相关的财务管理制度等。
• （3）相关管理制度办法的健全性及执行情况。 包括项目业务管理及财务管理制度是否健全、制度的执行情况及监控措施等情况。

• （4）项目产出和效益情况。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度。

（二）积极推动部门（单位）整体绩效评价

依据社会关注度高、与“三农”利益密切相关、涉及金额相对较大、涉及扶贫项目最多等原则，2022 年抽选人社局、农业农村局、交通局和东村镇开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。本次在年初部门整体支出绩效自评基础上，再依据上述原则，抽选普明镇和王狮乡进行 2022 年部门整体支出绩效评价。

部门整体支出绩效评价的内容包括：

• （1）工作目标设定情况。包括：工作规划合理性、工作目标明确性。
• （2）预算配置情况。包括：在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率。
• （3）预算执行情况。包括：预算完成率、预算调整率、支付进度、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率。
• （4）预算管理情况。包括：预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开和基础信息完善性。
• （5）资产管理情况。包括：资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。
• （6）职责履行情况。包括：完成实绩情况、质量达标情况、重点工作完成情况。
• （7）履职效益情况。包括：经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。