采购需求

一、项目说明：

1、采购内容：本项目包括成本预算绩效分析服务、支出标准建设服务、部门零基预算改革服务以及培训、辅导、审核服务等一系列常熟市财政局所需的2025年度市财政局绩效管理委托第三方服务工作。

2、服务内容：

序号	服务名称	服务清单序号	服务清单
A	成本预算绩效分析服务	1	垃圾处理专项成本绩效分析
		2	绿化养护专项成本绩效分析（包括资规局和住建局的绿化养护资金）
		3	公路养护保洁专项成本绩效分析（包括高架、国省道干线、县道）
B	支出标准建设服务	4	建设物业管理支出标准体系
C	部门零基预算改革服务	5	常熟市自然资源和规划局零基预算改革试点
		6	常熟市生态环境局零基预算改革试点
D	培训、辅导、审核服务	7	重点部门、重点项目财政复核培训辅导审核
		8	重点部门、重点项目绩效目标辅导审核

3、服务期限：成交供应商在2025年6月30日之前完成服务A、B（对应服务清单序号1、2、3、4），并向采购人提交绩效分析报告；在11月30日之前完成服务C（对应服务清单序号5、6），并向采购人提交总结报告；服务D（对应服务清单序号7、8）在项目成交后，应该按照合同约定，在2025年内分阶段完成。

4、采购单位联系人：陈洁涵，固定电话：0512-52894042，联系电话：15150651123。

△5、付款方式：

5.1、本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。

5.2、签订合同之日起30日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款（第一批付款）。

5.3、成交供应商在合同服务期内完成绩效服务工作并提交工作报告，采购人组织专家对绩效报告进行评审，并由成交供应商根据评审意见进行修改，修改后的绩效报告经采购人确认后，于2025年12月底前支付合同金额的50%作为第二批付款；采购人按照《2025年市财政局绩效管理委托第三方服务考核办法》对成交供应商服务质量进行考核，根据考核结果调整确定剩余的服务金额，于2026年支付剩余服务的金额。

注：（1）剩余的服务金额=合同金额×调整系数-已支付的金额。

（2）调整系数参照本项目考核办法。

（3）在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不执行5.2，由双方在签订合同时确认。

（4）不满足付款方式的作无效响应处理；

（5）以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

6、供应商需按照磋商文件的内容进行相应的服务工作，所提供的服务工作必须接受采购人的考核，考核办法详见《2025年市财政局绩效管理委托第三方服务考核办法》，对不同意参加考核或不满足考核要求的供应商，采购人有权终止合同。

二、项目服务内容及要求：

服务A内容:成本预算绩效分析服务

1、垃圾处理专项成本绩效分析

常熟市垃圾处理专项由常熟市城管局负责，主要内容包括生活垃圾焚烧、厨余垃圾焚烧协同处置、飞灰处理、飞灰运输、渗滤液处理、餐厨/厨余垃圾处置、餐厨垃圾收运等内容。

2、绿化养护专项成本绩效分析

常熟市绿化养护由常熟市住建局和常熟市资规局共同实施，住建局负责管养城区范围内400多万平米的绿地养护，全市62000棵行道树养护，沙家浜、昆承湖、锡太路、污水厂共四个苗圃约37万平方米的日常养护管理费用，常熟市琴川公园、大浜公园、清晖公园绿地养护等。资规局负责中心城区外高速公路、市级40多条道路、河道两侧绿化养护及补植，面积约1680万平方米。其中，林带1093.12万平方米；边坡506.69万平方米；中分带80.19万平方米。

3、公路养护保洁专项成本绩效分析

常熟市公路养护保洁由常熟市交通局负责实施，主要包括：（1）高架公路养护保洁：对全市高架道路56.68公里进行养护及保洁，确保高架道路安全洁净舒适。（2）干线公路保洁：对全市国省道干线公路185.83公里道路进行保洁作业。（3）县道公路养护：对全市县道公路289.589公里进行小修养护及保洁等。

服务A要求：

1）开展成本核算。由成交单位对项目资金进行调研，与预算部门（单位）沟通，收集相关政策文件及资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用等情况，对项目发生的成本进行分类归集和科学加工，对项目支出的历史成本进行分析，摸清成本核算与分摊方法，分析影响成本的关键因素和成本变动趋势，以此来计算出与项目实施有关的成本。

2）实施成本分析。科学核定成本规制结果，通过成本分析和趋势分析，剔除历史成本中不合理因素和与项目实施无关的支出，测定各项成本的取值方法以及标准值区间，并据此优化的支出方式和支出标准，建立政府购买服务价格动态调整体系。

3）探索项目运行模式新思路，提出可操作、合规范的创新方案，为项目可持续发展提供建议和路径；

4）协助财政构建项目绩效目标指标体系，形成绩效评价应用机制。

5）出具成本绩效分析报告。撰写成本绩效分析报告，报告力求做到依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。成本绩效分析报告征求预算部门（单位）意见后，由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

服务B内容及要求：支出标准建设服务

4、建设物业管理支出标准体系

本次纳入物业费支出标准的物业服务内容包含保安服务、保洁服务、绿化服务（包含绿化养护、植物租摆）、会议服务、零星维修、电梯维保等6项。

1）开展摸排分析。收集相关政策文件及资料，选取具有代表性的部门物业服务作为调研对象，按照成本绩效分析的思路和方法，全面分析常熟市机关物业管理成本的构成，确定成本边界，明确成本构成要素。对项目发生的成本进行分类归集和科学加工，摸清成本核算与分摊方法，分析影响成本的关键因素和成本变动趋势，以此来计算出与项目实施有关的成本。

2）实施成本归置。科学核定成本规制结果，通过成本分析和趋势分析，剔除历史成本中不合理因素和与项目实施无关的支出，测定各项成本的取值方法以及标准值区间，并据此建立分级分档的物业管理支出标准，建立政府购买服务价格动态调整体系。

3）结合项目管理现状提出资源优化配置建议；

4）协助财政构建项目绩效目标指标体系，形成绩效评价应用机制。

5）出具支出标准分析报告。撰写绩效分析报告，报告力求做到依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。绩效分析报告由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

服务C内容：部门零基预算改革服务

5、常熟市自然资源和规划局零基预算改革试点

常熟市自然资源和规划局主要负责履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；负责组织编制控制性详细规划、城市交通发展战略、城市综合交通规划、风景名胜区规划、镇村布局规划和村庄规划等;负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾；负责全市林业（林草）和湿地保护的监督管理；推动自然资源和规划领域科技发展；根据市委、市政府授权，对全市落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；按规定履行干部队伍管理和队伍建设职责；贯彻落实上级和市委、市政府关于安全生产工作相关规定，负责本系统及所属单位安全生产管理工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

6、常熟市生态环境局零基预算改革试点

苏州市常熟生态环境局为苏州市生态环境局派出机构。苏州市常熟生态环境局贯彻落实中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。在苏州市生态环境局统一管理下，认真履行《苏州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确的主要职责， 负责所在地生态环境保护相关工作，承担区域生态环境保护监管工作。

服务C要求：

1）重构试点部门预算项目分类体系，依据行业特征、部门职责及政府收支分类，设置试点部门标准化项目分类体系，整合共性支出项目，推动共性支出跨科室统筹整合。

2）实施项目竞争性排序，建立科学合理，细化量化项目竞争性排序规则，支撑项目竞争性排序遴选。

3）开展试点部门零基预算评审，对全部预算项目实施必要性和经济性评审，结合项目分级保障排序和评估评审结论，为最终预算安排提供客观、可衡量的预算建议，推动预算申报精细化、规范化和标准化。

4）建设部门绩效指标体系，形成绩效评价应用机制。

5）出具预算评审报告。撰写预算评审报告，报告力求做到依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。预算评审报告经预算部门同意，由采购人组织专家进行评审并出具专家评审意见，成交单位根据专家评审意见进行修改完善，按规定出具正式报告。

服务D内容及要求：培训、辅导、审核服务

以“树立全员绩效理念，培育绩效管理人才队伍，培训与实践相结合，以学促干，以干带学，学干相融，切实提高财政业务科室专管员预算绩效参与度与能力水平，重点提升部门单位预算目标指标设置质量”为目标开展工作。

7、重点部门、重点项目财政复核培训辅导审核

通过对财政业务科室专管员进行培训，协助委托方组织财政业务科室对绩效自评进行复核。在财政业务科室复核基础上，选取4个重点部门，对财政业务科室复核结果进行审核并出具意见，协助把控好绩效评价成果质量。

8、重点部门、重点项目绩效目标辅导审核

开展绩效目标编制培训和重点部门目标编制辅导。根据上述4个重点部门绩效复核中发现的问题，对这4个部门开展针对性的绩效目标编制辅导，做实做细部门绩效目标指标。结合2026年预算布置工作，围绕深化零基预算改革、全面实施预算绩效管理和4个部门的绩效目标设置案例，对全市主管部门及财政业务科室专管员进行绩效目标编制培训，切实提升绩效目标指标编审质量。

（二）人员要求

1、供应商需具备同类预算绩效服务经验和相关案例。应根据项目内容配备充足且具备相关预算绩效经验的项目服务人员。项目服务人员由一名项目负责人、十四名固定人员（固定人员需打★）和若干其他人员组成。项目负责人、固定人员不得重复（即项目服务人员至少十五个人），项目负责人和固定人员在成交后不得变更。

2、拟派项目服务人员为供应商自有人员的，响应文件中应提供人员资格证书及供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件；拟派人员为退休或外聘人员的，提供人员聘任合同。

3、供应商提供的项目服务人员同时出现在两家（含）以上供应商的响应文件中，若涉及提供虚假材料将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条执行。

（三）第三方服务的响应

1、为保证财政绩效工作效率和服务质量，供应商应按工作需要，保证工作响应时间符合采购人要求。

2、如成交供应商在服务期内，被发现未按采购人指令响应工作，采购人有权终止2025年度市财政局绩效管理委托第三方服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

三、报价要求：

1、供应商须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则将失去磋商资格。

2、本项目采购预算为￥1250000.00元（人民币壹佰贰拾伍万元整），供应商的每轮报价均不得超过采购预算，否则将失去磋商资格。若磋商文件未有实质性变动内容，原则上供应商的下一轮报价不得高于上一轮报价。

3、供应商应以人民币报价，报价总价为2025年度市财政局绩效管理委托第三方服务所需的所有费用，包括：各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在总报价中。风险因素包括遇最低工资调整、物价调整、重大活动、检查、突发情况、税费调整等。

△5、在成交后实际工作中，采购人有权对成交供应商响应文件中设定的项目组人员的身份和社保情况进行验证，如出现不同身份或未缴纳社保（退休或外聘的未提供聘任合同）或未参与项目的情况，一经核实，采购人有权终止合同。

四、其他说明：

1、供应商按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

△2、供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

△3、本项目成果的所有权属于采购人，采购人有权公开展示本次研究成果，通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价其成果。有权根据实际需要对输出成果进行综合优化、调整和修改。

五、不可实质性变动要求：

1、本项目项目需求中△条款为不可实质性变动内容，项目需求以及合同格式中的其余条款均为可实质性变动内容。

六、考核评分细则：

1、《2025年市财政局绩效管理委托第三方服务考核办法》详见苏采云系统附件