采购需求

为进一步加强预算绩效管理，提高成本绩效意识，强化绩效理念和支出责任， 提高财政资金的使用效益，根据《中共北京市委、北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发[2019]12 号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效[2019]2129 号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）等相关文件的规定和要求，北京广播电视台拟实施 2023 年度部门绩效跟踪工作、2022 年度绩效评价工作、成本绩效分析等工作，以切实提高北京广播电视台全过程预算绩效管理水平，提升财政资金使用效率和部门管理水平。

    一、服务机构要求 

承担该项服务的投标人须熟悉北京市财政局关于绩效管理的各项政策，承担过市级预算单位委托的预算绩效管理业务，熟悉部门绩效评价、大额绩效评价、部门全过程预算绩效管理、部门绩效跟踪等工作流程。

二、主要工作内容 

1.2022 年度财政预算整体绩效评价工作 

对我台 2022 年预算支出，进行整体支出的绩效评价，针对部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况，全方位开展部门整体绩效评价，形成《部门整体绩效评价报告》。按市财政的时间要求，将上述绩效评价报告和相关材料上报市财政局。

2.2022 年度财政资金支出绩效评价工作 

对我台 2022 年度财政资金支出、进行绩效评价，针对财政资金支持和保障方向、投入使用情况、绩效目标完成情况等进行评价，对财政重点保障领域进行专项评价，形成《财拨资金支出绩效评价报告》。

3.2022 年度财政预算项目绩效评价工作 

对我台 2022 年度 11 个财政预算项目、的完成情况进行绩效评价，出具绩效评价报告和项目支出绩效自评表。按市财政的时间要求，将上述绩效评价报告和相关材料上报市财政局。

4.2023 年度预算绩效运行监控工作 

按照《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效[2020]2034 号）的要求，对我台 2023 年财政预算支出 31.39 亿元的财政预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控，进行汇总分析，按财政时间要求，形成半年绩效监控报告和绩效监控情况表；在明年 2 月底之前，形成 2023 年度全年绩效监控报告和绩效监控情况表，全面反映跟踪情况、存在的问题并提出整改建议。

5.2023 年度成本预算绩效分析工作 

为进一步强化对预算的约束作用，提高预算编制的科学性和准确性。拟选某业务中心或某财政常规预算项目开展成本预算绩效分析，形成《成本预算绩效分析报告》，按市财政的时间要求报送。

如果财政的政策和要求发生变化，本项目工作内容将按照财政的要求进行相应的调整。

三、工作进度要求 

1.2023 年 4 月 15 日之前：制定项目工作计划和方案。

2.2023 年 4 月 16 日——2023 年 5 月 25 日，完成部门整体绩效评价、项目绩效评价工作，并形成相应的绩效评价报告，在规定时间内报送至北京市财政局。 

3.2023 年 5 月 5 日——2023 年 6 月 15 日完成成本预算绩效分析工作，并形成相应的《成本预算绩效分析报告》，在规定时间内报送市财政局。

4.2023 年 6 月 20 日——2023 年 8 月 30 日，完成财拨资金支出绩效评价工作，形成相应的绩效评价报告。

5.2023 年 7 月 1 日——2020 年 8 月 15 日，开展部门上半年绩效跟踪，完成2023 年北京广播电视台部门绩效跟踪报告（上半年），并提出整改建议。

6.2024 年 2 月 5 日——2024 年 3 月 15 日，开展部门下半年绩效跟踪，完成 2023 年北京广播电视台部门绩效跟踪报告（全年），并提出整改建议。

    四、保障要求 

（一）制定总体工作方案：项目开始之前，投标人制定总体工作方案，明确工作开展时间进度和各阶段成果。

（二）配备熟悉业务的团队：项目过程中，投标人需配备熟悉北京市财政支出预算绩效管理相关工作的专业团队开展工作。

（三）制定定期汇报工作机制：为使北京广播电视台随时了解部门绩效跟踪和项目绩效评价工作的进展情况，投标人需建立完善的定期汇报机制，每周的工 作成果及下周工作安排以周简报的形式发送相关领导，对于需要关注的特别问题， 以简报附件的形式一并发送。

（四）完善保密措施：投标人工作人员在对北京广播电视台部门绩效跟踪工作和项目绩效评价工作期间了解到的会计统计报表、审计报告等重要资料进行保密。

 五、方案报送要求 

投标人需提供详细的项目实施工作方案，提供方案说明和工作经验说明。

六、服务期限 

本项目服务期为 2023 年 4 月—2024 年 3 月。