采购需求

第一节采购清单一览表

包号	标的名称	简要技术要求	数量	节能产品	进口产品
1	桂阳中医医院绩效管理咨询及绩效管理信息系统项目	详见采购需求	1项	¨	¨

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节技术要求

1.绩效咨询服务的系统需求

1.1依据国家相关文件（人力资源社会保障部财政部国家卫生计生委国家中医药管理局《关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》人社部发〔2017〕10号、国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于印发公立医院成本核算规范的通知》国卫财务发〔2021〕4号），结合中医医院特点及本院特点编制绩效管理方案、人力资源方案（含三定方案、岗位说明书）、行政人员考核方案、临床及医技科室KPI考核方案。

1.2基于医院的HIS数据、体检数据、病案首页数据、DRGs数据，设计并完善绩效信息系统。

1.3基于绩效信息系统提供绩效的核算、考核与绩效挂钩、科室运营数据展示、关键指标考核管理。

2.信息系统功能要求

提供并满足以下信息系统功能要求：

模块	功能	功能描述
1.评估	(1)岗位评估	岗位评估：提供岗位因子设计选择，帮助医院及科室进行岗位评估，为科室二次分配提供依据。
2.决策	(1)绩效推演	预先根据既往数据，对每年度绩效方案调整进行推演，以获得更为合理的绩效考核结果。
3.绩效考核	(1)绩效考核	KPI考核：自动采集各科室的运行数据，自动计算医院各科室KPI指标，实现与绩效工资核算衔接。质控考核：提供质控考核结果的上传与核算。
	(2)考核反馈	支持由个人考核结果、科室考核结果到医院整体结果的向上汇总，与绩效核算相衔接。同时支持科室二次分配与考核结果相关联，个人考核结果的查询。
4.绩效核算	(1)院级核算	根据医院具体情况，自动采集或导入等方式采集核算数据，根据绩效方案进行自动核算绩效工资，向科室推送结果。
	(2)科室核算	自动采集或导入数据，为科室进行二次分配提供服务人次、业务驱动、考核数据等依据，支持科室分配。
	(3)个人绩效	支持医生组绩效工资工作量部分核算到个人，支持科主任调剂功能。
5.成本核算	(1)科室运维	建立科室收入记账方法规则，科室成本计算规则，控制主要成本，减轻医院成本负荷。
6.基础数据	(1)数据规范	通过规范性接口，对医院业务数据进行规范，包含医院业务数据、财务数据、病案数据、科室专业及人员岗位数据等。
	(2)床位维护	支持编制床位、实占床位等的维护功能
	(3)人员维护	支持实际人数的维护、理论人数核定标准的维护；支持岗位说明书的维护并提供模板功能
	(4)核心技术	1.支持医务部门对于医院当前开展的核心技术的维护并提供技术水平表模板；

 

		2. 支持对于手术级别的维护，并提供参考级别与分类； 3. 支持病种分组后对于科室关联专业的维护；
	(5)日常质控	支持职能科室对于日常质控录入的维护
	(6)KPI	支持医院KPI指标的维护、及指标分值、分值价格、控制阀值、与绩效挂钩算法的维护
7.科室运营	(1)人力资源	包含科室人力资源配置情况、床位资源利用情况、岗位情况查询
	(2)核心技术	包含科室技术水平表、手术水平表、疾病谱、手术谱、DRGs分组情况
	(3)科室KPI	1. 支持科室按月、季、年度查询医院对本科室的责任目标控制项目的增长值、控制值、阀值的查询。 2. 支持临床、医技科室按月、季、年度查询本科室的目标值、完成值、差异值、考核得分值的查询。
	(4)科室运营	1. 科室经济状况分析：支持科室查询本科室的门诊收入、病房收入、总收入及收入增幅的查询 2. 科室成本状况分析：支持科室查询本科室的成本情况，同期对比增幅情况 3. 科室关键数据分析：支持科室查询本科室的关键数据运行情况，包括科室人数、入院人数、门诊量、手术量、有效收入、人均有效收入、床位利用率、平均住院日、入院率、药占比、手术率、门诊人均、病房人均、材料占比、检验占有效收入比、成本率、有效收入率、接诊量、出院人数、住院天数、ICU入室、实开床位、实占床位、实占床日等 4. 科室在医院中的位置分析：支持科室查询本科室运行数据在全院所有科室中的排名，支持包括以下排名：入院人数、门诊量、手术量、有效收入、人均有效收入、床位利用率、平均住院日、药占比、门诊人均、病房人均、材料占比、检验占有效收入比、成本率、有效收入率、出院人数、住院天数。
	(5)日常考核	支持按科室查询日常考核的结果查询。
8.决策支撑	(1)人力资源	1. 床位编制：支持全院床位编制、实际开放床位、应开放床位、床位利用率查询 2. 人员编制：支持全院实际人员状况查询、支持全院理论编制查询 3. 岗位说明：支持全院岗位查询、岗位说明书编制
	(2)核心技术	1. 专业技术水平：支持按科室、按专科、按学科查询医院当前开展的技术、未开展的技术及技术所属等级情况。 2. 手术技术水平：支持按科室、按手术开展情况查询诊断性操作、治疗性操作、手术操作、介入操作等手术操作技术水平、等级、开展例数情况 3. 医院疾病谱：支持查询医院可以治疗的疾病谱、支持按科室、例开展例数排序。 4. 医院手术谱：支持按科室、按手术名称、按例数排序查询医院当前开展的手术列表情况 5. DRGs病种查询：支持查询医院分组入组情况、专科疾病诊治情况、入组率、专病专治率。
	(3)KPI考核	支持医院运营决策部门及医院高层领导查询临床和医技每个科室以下项目的任务目标、完成进度、增幅情况：入院量、出院量、门诊量、手术量、总收入、床位利用率、平均住院日、药占比、材料占比、检验费占比、中医技术、ICU出室人数、MDT会诊率、麻醉总量、操作项次、执行收入、成本率
	(4)医院运营	1.基本运营：支持医院运营决策部门及医院高层领导查询对医院基本运营情况的查询，包含总医疗收入、门诊总收入、病房总收入、总成本、成本率、

 

		药占比、草药占药比、材料收入占比、材料成本占比、手术收入占比、诊疗收入占比、中医技术占诊疗收入比、康复收入占比、检查收入占比、检验收入占比、总门诊人次、总入院人次、总出院人次、入院率、总手术人次、手术率、手术患者费用、平均手术患者费用、平均门诊费用、平均病房费用、总住院天数、平均住院天数等核心数据 2.计划运营：支持医院运营决策部门及医院高层领导查询医院运行情况总表，包含总收入(门诊业务、病房业务)、总量(门诊量、出院量、手术量、ICU入室量、住院率)、平均值(门诊人均、病房人次)、成本(总成本、成本率、药品成本、材料成本)、关键指标(药占比、材料占比、中医技术占比)，并包含以上指标的医院目标值、增长值，完成计划进度百分比 3.收入运营：支持医院运营决策部门及医院高层领导查询以下项目的门诊值、病房值、总值的本期和上期费用对比、增长比：体检费、诊查费、会诊费、放射费、MRI费、CT费、超声费、检验费、中医治疗费、放疗费、诊疗费、治疗费、理疗费、手术费、材料费、西药费、病理费、介入费、床位费、检查费、麻醉费、护理费、中草药、血液制品费、其他费、核医学费 4.成本运营：支持医院运营决策部门及医院高层领导查询医院各项成本的临床值、医技值、同期对比值和增幅 5.临床运营：支持医院运营决策部门及医院高层领导查询临床每个科室的门诊、病房收入本期与上期对比增幅情况 6.医技运营：支持医院运营决策部门及医院高层领导查询医技每个科室的门诊、病房收入本期与上期对比增幅情况 7.目标管理决策：为医院决策层提供总量数据，支持医院为每个科室目标制定、决策提供数据。包括每项KPI指标的本期与上期数据、控制阀值的参考确定。
	(5)绩效水平	1.总体水平：支持决策层对于医院绩效预算水平的查询，包含绩效占医疗总收入、有效收入的比例，绩效成本核算情况的查询，包含总成本、核算成本、待摊成本、成本摊入比的查询 2.支持各序列绩效水平的查询：支持参与绩效的全院总人数、总绩效及医生、护理、医技、行后、院级领导的平均绩效水平的查询 3.科室绩效：支持决策层对于各科室绩效水平的查询 4.关键人才绩效：支持决策层对于管理人才、关键技术人才的绩效排序和水平的查询。
	(6)日常质控	支持按科室查询日常考核录入的结果查询。支持日常质控考核结果表，按科室、考核科室排序

3.咨询技术参数

3.1包含以人才结构化数据的人力资源规划、床位配置方案、岗位调研总结、岗位说明书。

3.2包含关键（核心）人才绩效设计及实施。

3.3包含疾病谱、学科、技术、运营数据、区域分析的调研分析。

3.4包含全面的医院综合调研报告。

3.5包含医护平等分配的全数据化的岗位评估方案。

3.6包含本年度医院战略目标及以目标为导向的KPI目标导向性设计。

3.7包含以基于项目分类法包含专科设计的工作量模式体现的绩效方案。

3.8包含全成本管理、待摊成本法的绩效方案。

3.9包含独立的绩效工资预算体系，预算编制符合国家相关规定。

3.10包含基于全数据化的无人为因素参与的科室贡献的临床科室排名方案。

3.11包含关键指标考核方案，符合国考指标要求，符合医院战略规划（鼓励服务能力提升、技术创新、突出中医特色发展等）要求。

3.12包含病种绩效管理，解决手术分级激励、介入激励（如果医院开展）、单病种激励、DRGs（如果本地实施且医院可提供接口数据）激励问题。

3.13包含医院运营决策分析数据的遴选与对比分析咨询服务（包含人力资源、核心技术、关键数据、绩效水平等核心数据的运营分析）。

3.14包含科室运营的数据的对比分析咨询服务（包含科室人力资源、核心技术、关键数据、日常考核结果监测分析）。

4.软件技术参数

4.1系统采用B/S架构，根据医院绩效考核系统的一体化应用功能需求和相关建设规范，考虑到系统运行的长远规划，以及整个系统的跨平台性、安全性、可靠性、稳定性、易维护性以及可扩展性，采用J2EE架构来设计。

★4.2提供与医院第三方系统统一接口（第三方接口由医院提供）的文档并支持从本院现有信息系统（HIS、病案首页、体检系统、DRGs系统等）自动提取绩效数据的功能。

4.3对于信息系统无法提取的数据有录入或导入功能。

4.4与咨询成果无缝对接，实现咨询成果的信息化。

4.5支持医院职工频繁调动管理的需要、考勤管理、纳税管理等。

4.6充分考虑未来的可扩展性。通过软件设计开发，解决考核信息收集难、量化难、对比分析难等问题，提高考核分析工作的客观性、适时性、准确性，实现科室、个人绩效考核及奖金分配的动态管理。

4.7进行业务层面、操作层面、系统维护层面多个层次的讲解和培训，使本系统得到实际应用，并满足绩效考核方案调整、优化的需要。

4.8操作简便。人机界面设计简洁美观、风格统一，利于基层业务人员简单操作。从HIS等系统源头采集数据，并自动复合、分摊、统计和计算，无需人工干预和人工操作。

4.9系统应提供高可靠性，可靠性达到99.99%，保证每周7*24小时不间断正常运行，工作日期间不能宕机，年平均宕机时间应小于8小时。

4.10系统级安全：数据库设计能够保证系统安全。有能力解决数据库崩溃后的数据恢复，有良好的数据备份方案。应用级安全：系统具有抵御外界环境和人为操作失误的能力：程序中对已知的各种可能的攻击行为进行预防（如SQL注入、模拟登录等）；只对外开放必要的服务，将危险源隔离，防止非法用户侵入；保证不因操作人员的误操作导致系统的崩溃等。操作员的权限验证:系统管理能根据员工的职务和所承担的工作进行角色划分，通过角色划分进行权限分配，当操作人员超越权限进行登录时，系统应能拒绝并记录在系统日志中。有权限的用户才能操作相关功能；有权限的用户才可以查看相关考核对象的数据，无权限的用户无法查询和操作；只有考核、统计任务开始后才可以录入、操作相关数据，任务关闭后所有用户不得再操作，减少人为错误。数据加密:系统应能采取对某些关键数据（如用户密码）进行加密的方法，来提高安全性。兼容卡巴斯基、瑞星、金山等主流杀毒软件。

4.11扩展性强。各类统计、核算、绩效考核、奖金分配方案都通过业务模型实现，用户可自行修订、维护各类管理方案，无需修改程序。所有统计、考核、奖金数据均可层层追溯、验证，至直原始台帐。各类数据均可用图表进行对比分析、趋势分析。

4.12保证数据一致性。各类统计、考核周期可由用户设定。各类考核、统计流程可由用户自行开启、关闭。可依据历史数据测算新方案，用户可根据需要确定测试周期。保证系统有较强的数据校验能力。

★4.13信息系统软件必须具有计算机软件著作权登记证书并提供复印件。

第三节商务要求

1.项目周期

项目周期：7个月。

★2.项目其他要求及相关证明材料

2.1首席咨询师必须具备二甲医院咨询与信息系统实施经验5家以上（提供医院名称、主要联系人，联系电话）。

2.2公司在医院有现场勘探前期充分调研，熟悉医院情况。

2.3项目必须驻场实施，在项目的初始阶段、攻坚阶段等特殊阶段，需要乙方带领专业团队至少5-10人，推动绩效管理改革方案的咨询的进程，保障实施工作的顺利进展。

2.4驻场经理必须具备独立承担项目的能力，要有5家二级以上医院的驻场经理的实施经验。中途不经甲方同意不得换人，但若甲方发现驻场经理能力不足时，可随时要求乙方更换符合甲方要求的驻场经理，且新换人员两天必须到岗。

2.5进场的工作人员必须具备较高的项目相应工作的能力，要有1-2家二级以上医院的的现场实施经验。

2.6拥有完善的咨询管理团队，能为医院提供医院管理改善咨询服务，并至少拥有服务5家以上国内二级医院规模的奖金核算改革成功经验（成功下发绩效工资满足稳定运行6个月以上，提供项目主要咨询技术人员服务成功的医院名单）。团队负责人员同时具有从事医院管理工作20年以上工作经验。

3.付款方式

3.1甲方应于乙方项目组进场后5个工作日内支付第一次合同款，合同额的20%。第一次付款后应完成的重要成果：

(1)《桂阳县中医医院综合情况调研报告》

(2)《桂阳县中医医院人力资源规划报告》（包含岗位评估办法）

(3)《桂阳县中医医院绩效工资核算方案》

(4)《桂阳县中医医院关键指标及年度战略目标考核执行办法》(包含临床和医技科室责任目标制定办法)

3.2咨询项目完成首次交付成果并验收合格后，甲方签收验收凭证，支付第二次合同款，第二次付款为合同额的20%，

3.3乙方在收到第二次付款后5个工作日内须派项目组进入现场工作,完成绩效工资核算及绩效考核方案咨询实施，配合甲方进行绩效工资下发。支付第三次合同款，计合同额的20%。

完成主要书面成果：

《桂阳县中医医院绩效工资核算及绩效考核落地实施办法》（包含岗位说明书）

《桂阳县中医医院绩效管理信息系统使用说明书》

3.4绩效方案试运行六个月，信息系统支持绩效工资发放成功，医院效益得到明显提升，支付第四次合同款，计合同额的30%。

3.5项目验收合格后进入维保期，维保期满一年后支付合同尾款（合同额的10%）。

采购需求标注“★”号的为本项目的实质性条款，该项需提供相关证明材料。标注“★”号条款有偏离的为无效响应投标。